Goby CALCEO
Dashboard
Koleksiyon · Kampanya · Sipariş · Üretim — studio özeti
Kadraj tamamlanma
—Baskı / kadraj oranı
—Sipariş aşamaları
aktif sipariş sayısıHaftalık baskı
son 10 hafta · adetFirma bazında kalan
hedef − kadrajSipariş yaşı
açık sipariş dağılımıSipariş aşamaları
açılış → kadraj → baskı → barkod → saya → kalıfta → koli
| Sipariş | Müşteri | Açılış | Sipariş adeti | Kadraj | Baskı | Üretim barkodu | Sayaya verildi | Kalıftaya verildi | Koli okutuldu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||||
Sevke hazır
Kadraj + baskı tamam
| Sipariş | Kadraj | Baskı | Bekleme |
|---|---|---|---|
| — | |||
Firma özeti
aktif sipariş kırılımı
| Firma | Sip. | Hedef | Kadraj | Baskı | Kalan |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Siparişler
Depo Stok
Sevk edilenler
Sipariş Onayı
Excel Yükle
Yüklenmiş Exceller
Geri Dönüşüm
Yükleme Bilgileri
📂
Excel dosyasını sürükleyin
.xlsx · .xls · .csv
Yüklenmiş Exceller
Siparişe yüklenen Excel/CSV dosyaları burada durur. Orijinal arşiv varsa o iner; yoksa sipariş kalemlerinden Excel oluşturulur.
Geri dönüşüm — silinen siparişler
Silinen siparişler listeden kalkar ama kalemler / turlar / kadraj durur.
Geri al ile aynen döner. Kalıcı sil gerçekten yok eder.
Depodan çıkan ürünleri kod-beden + adet Excel ile bu siparişe yazın.
Her yükleme yeni bir tur olur (1 + 2 + 3…); kümülatif toplam siparişin DEPO sütununu doldurur
ve eşleşen adet kadar eksik kadraj ihtiyacını düşürür.
Raftan fiziksel düşüm yapmaz — yalnızca sipariş DEPO kaydı.
Yükleme
| KOD-BEDEN | EXCEL | EKSİK KADRAJ | UYGULANAN | ÖNCEKİ DEPO | YENİ DEPO | DURUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel yükleyin | ||||||
Önceki depo stok turları
Sevk edilen siparişler burada durur; açık listede görünmez. Faturalandı / Faturalanmadı ile filtreleyebilirsiniz.
Müşterilerin Sipariş Girişi ekranından gönderdiği siparişler burada listelenir.
Onayladığınız siparişler Siparişler sekmesine aktarılır.
🗑 Silme Talepleri
Onaylanmış müşteri siparişleri için gelen silme talepleri. Onayladığınızda sipariş çöp kutusuna taşınır (Geri Dönüşüm’den geri alınabilir).
Müşteri
—
—
Toplam sipariş
—
Onay bekleyen
—
Onaylı
—
Toplam adet
—
Farklı ürün kodu
Sipariş istatistikleri — yalnızca firmanıza ait veriler
📐 Beden Dağılımı
📅 Aylık Sipariş Trendi
Sipariş Dosyası
📂
Excel dosyasını sürükleyin veya tıklayın
.xlsx · .xls · .csv
Kod, beden ve adet girin. Ürün tum_ean listesinde eşleşirse listeye eklenir.
0
Toplam adet
0
Kalem
Ürün ekle
Sipariş listesi
| Görsel | Kod | Beden | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| Henüz ürün eklenmedi. | ||||
Sipariş özeti
Toplam adet
0
Kalem
0
Katalog
Favorilerim
Modeller ve Kalıplar
Yükle
Durum
Onay & Kod
Sezon & Erişim
Beden ve adet girin, ardından siparişe çevirin. Sipariş admin onayına düşer.
Modeller ve Kalıplar
Kategori’de Yeni Sezon işaretli modeller. Görseller ve kalıp linkini admin Kategoriler’den yükler; burada yalnızca görüntülenir.
Sekmeye geçince yüklenir…
Yeni model yükle
Tüm kayıtlı kategoriler listelenir. Mevcut kategoriye de yeni tasarım yükleyebilirsiniz.
Yüklediğim modeller
Tasarım durumu
Revize istenen, onaylanan ve reddedilen tasarımlar. Müşteri bu sekmeyi görmez.
Onay kuyruğu
Yeni sezon
Sezonlar & firma erişimi
Ürün Keşfi
Kampanyalarım
Sipariş analiz
Tüm firmaların onaylı sipariş satışları birleştirilir
Arama Kriterleri
Ürün
Adet
Tekil satış
Henüz liste yok. Kriterleri seçip «Ürünleri Listele»ye basın.
Kampanya yok.
Liste yükle (kod-beden)
Excel / CSV: kod-beden (veya ayrı kod + beden) ve isteğe bağlı adet. Aynı kod-beden birden fazla satır olabilir. Görsel liste yalnızca kod bazlıdır.
Henüz liste yok.
| # | Kod | Kod-beden | Beden | Liste adet (Σ) | Geçmiş satış | Sipariş | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seçim yok | |||||||
Modeller ve Kalıplar
Bu bölüm artık Yeni Koleksiyon içinde.
Kadraj Girişi
Kadraj Listesi
Baskı Kayıtları
CSV Yükle
CSV Yükleme Listesi
CSV İstatistik
PDF Nesting
Firma & Sipariş
Kadraj → Baskı Özeti
kadraj no · K1–K8
Özet güncel değilse üst çubuktan Baskı Özetini Güncelle veya
Kadraj Özetini Yenile kullanın.
Kadraj Listesi tüm kadraj kayıtlarını gösterir — Seç ile formu açıp
operatör, dosya ölçüsü ve gerçek adet girip kaydedin.
Açık pembe = baskı kaydı henüz alınmadı,
açık gri = baskı kaydı alındı (Kayıtlı Baskılar’da görünür).
Doğrulama tamamlanmış kadraj no’larda yalnızca ✎ Düzenle görünür; silme ve yeni kayıt yapılamaz.
Baskı modülündeki Kayıtlı Baskılar yalnızca kaydedilmiş tam kayıtları listeler.
| Kadraj No | Deri | Firma | Sipariş | Tarih · Saat | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | Toplam | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||||||||||||
Kayıtlı Baskılar
| Tarih | Durum | Kadraj No | Kadraj yapılan Sipariş | Deri | Makina | Açıklama | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||
Firma Seç & CSV Yükle
Sıradaki no yükleniyor…
Firma ve sipariş seçin, CSV yükleyin. A (layout index) = hangi sayfa şablonu; B (good sheet count) = o sayfadan kaç ayrı kadraj no (kopya) üretileceği. Örn. layout 2’de B=2 → 2 kadraj no; layout 7’de B=3 → 3 no. Toplam = tüm B’lerin toplamı (A×B değil). Sütun kaymasında kod-beden H veya I’de olabilir; adet otomatik Q / R’den okunur.
📄
Kadraj CSV dosyasını sürükleyin
Makine CSV (layout index) veya GBL308-40.pdf;1
| KADRAJ NO | DERİ | TARİH | FİRMA · SİPARİŞ | DOSYA | YUKLEYEN | SATIR | TOPLAM ADET | İŞLEM |
|---|
CSV İstatistik
sipariş hedefi ↔ yüklenen CSV adetleri (deri bazlı)
Karşılaştırma, CSV Yükle ile bu siparişe kaydedilmiş eski CSV’lerin
(baski_kadraj) adet toplamlarından gelir. Öncelik deri bazlı adettir.
Deri cinsi — sipariş ↔ yüklenen CSV
| Deri | Sipariş | Yüklenen CSV | Fark |
|---|---|---|---|
| Firma ve sipariş seçin. | |||
PDF Nesting
Gelişmiş Manuel Nesting
PDF Klasör Ayarları
1. Sipariş seç
→
2. Deri seç
→
3. Dizimi başlat
→
4. Kadraj güncelle
Yükleniyor…
| Deri | Adet | PDF klasörü | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||
Klasör gezgini ve CSV yükleme ile manuel nesting — masaüstü arayüzün web sürümü.
PDF kütüphanesi:
nesting_pdf_library
Sunucu: Linux @ goby.luccaglobal.com
/home/luccaglobal/goby.luccaglobal.com/storage/nesting_pdf_library
Explorer’da PDF görünen klasörün Windows yolunu yapıştırın (Mac yolu /Users/... PC’de çalışmaz).
Ağ için önce Z: bağlayın → Z:/1-GOBY_KADRAJ → Kullan.
| Deri | PDF klasörü | Tabla (cm) | Gap/mm | |
|---|---|---|---|---|
| Ayarlar yükleniyor… | ||||
Baskı Listesi
Doğrulama
Kadraj Listesi
Deri Kullanımı
Kayıtlı Baskılar
Basıldı işaretini buradan verin. Okutulmayan satırlar açık pembe görünür.
Liste yalnızca Kadraj’da operatör, dosya ölçüsü ve gerçek adet girilip kaydedilen baskıları gösterir.
| Basıldı | Okutuldu | Tarih | Kadraj No | Adet | Kadraj yapılan Sipariş | Deri | Makina | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||||||
Kadraj No Seç
Baskı listesinde Basıldı işaretli kadraj numarasını okutun veya yazın.
Sistem kadraj satırlarından beklenen ürün listesini oluşturur.
Daha önce doğrulama yapılmış kadraj no için tekrar veri girişi yapılamaz.
Okutulmuş / Doğrulama Kayıtları
| Kadraj No | Firma | Sipariş | Bekl. | Okut. | Eksik | Durum | Tarih | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||||
Tamamlanmış baskı kayıtlarındaki ölçü (135 × L) toplamı. Sipariş bazında Bej, Beyaz ve diğer deri cinsleri için metre ön bilgisi. Varsayılan: yalnızca açık siparişler.
Yükleniyor…
Kesim Raporu
Filtreler
Giriş
Toplama
Manuel
Excel ile Ürün Çekme
Taşıma
Boşaltma
Eksik Ürün
Hareketler
Raf Özeti
Sayım
Yükle
İndir
Ayarlar
Raf etiket filtresi
Siparişten stok çekerken hangi rafların kullanılacağını seçin
Uysun — bu etiketli raflardan çek
Uymasın — bu etiketli rafları atla
Geçmiş toplamalar
Tamamlanan, iptal ve açık toplama kayıtları saklanır. İptal düşülen stoğu rafa geri yazar; Sil kaydı geçmişten kaldırır. Sipariş seçince oluşan boş Pending listeleri birikebilir — Boş pending iptal ile temizleyin.
| Tarih | Sipariş | Durum | Satır | Adet | Çekilen | Op. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||
Bozuk / yanlış etiket ürünleri okutun. «Siparişe ekle» depo ayrıştırmasından düşer, üretime ekler ve çekim sheet’ine eksi adet yazar.
Ürün okut
Kalem0
Toplam adet0
Kalemler
| Kod-beden | Bdn | EAN | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| Ürün okutun. | ||||
Raf → ürün okut
0
| Kod | Bdn | EAN | Adet | |
|---|---|---|---|---|
| Henüz okutma yok. | ||||
Raf stok özeti —
| Raf | Kod | Bdn | EAN | Stok | Rez. | Müsait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| … | ||||||
Raf bazlı stok
Her rafın içindeki adetler. Google Sheet RAF sekmesi giriş / taşıma / toplama hareketlerinde otomatik güncellenir.
| Raf | Toplam | Kod-beden | Adet | Rez. | Müsait | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depo seçin. | ||||||
Raf taşıma
Yalnızca kayıtlı raflar arasında taşıma. Raf seçince sol sütunda taşınacak ürünler, sağda hedef raftaki mevcut ürünler listelenir.
Taşınacak ürünler
| Kod-beden | EAN | Stok | Taşınacak |
|---|---|---|---|
| Kaynak raf seçin. | |||
Hedef raftaki ürünler
| Kod-beden | EAN | Adet | Giriş |
|---|---|---|---|
| Hedef raf seçin. | |||
Raf boşaltma
Kayıtlı raf seçince içeriği listelenir. Onaylarsanız raftaki tüm stok sıfırlanır.
Raftaki ürünler
| Kod-beden | EAN | Adet | Rez. | Giriş |
|---|---|---|---|---|
| Raf seçin. | ||||
Manuel stok düşme
Kod-beden veya EAN ve adet girin → sağda stoktaki raflar listelenir → raflardan seçerek (birden fazla olabilir) düşüm yapın.
Stoktaki raflar
| Raf | Stok | Düş | EAN | Giriş | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kod-beden girip «Rafları getir» deyin. | |||||
Excel ile ürün çekme
Müşteri seçin (sipariş isteğe bağlı) → Excel’de Kod-beden · Adet yükleyin. Sipariş seçmezseniz onayda bu müşteriye yeni sipariş arka planda oluşur. İşlem üst çubuktaki seçili depo üzerinden yapılır. Her ürün için stoktaki raflar listelenir; en eski giriş (FIFO) otomatik seçilir — onaylayınca toplu düşülür.
Önceki Excel çekimleri
Hareket log
| Tarih | Tip | Durum | Raf | Ürün | Δ | Op. | Açıklama | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depo seçip yenileyin. | ||||||||
Sayım
Raf okutun, rafta duran ürünleri okutun. Bitirince onay ekranı çıkar: sayılan ürünler rafa yazılır, o rafta sayılmayanlar boşaltılır.
Excel Ürün yükleme
Sütunlar: Depo adı · Raf adı · Kod-beden · Adet. Satırlar doğrudan o deponun raftına eklenir (mevcut stok silinmez). Kod-beden TUM_EAN’dan EAN alır.
| Depo | Raf | Kod-beden | Adet | EAN | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Şablon indirin veya Excel yükleyin. | |||||
Excel Ürün Çıkışı
Sipariş seçin, Excel’de Raf adı · Kod-beden · Adet yükleyin. Satırlar o raftan düşülür ve seçili siparişe çekim yazılır (sipariş kalanı azalır). Depo adı sütunu yoksa üst çubuktaki depo kullanılır.
| Raf | Kod-beden | Adet | EAN | Sip. kalan | Raf stok | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş seçin, şablon indirin veya Excel yükleyin. | ||||||
Mevcut stok indir
Anlık raf stoğu: Depo adı · Raf adresi · Kod-beden · EAN · Adet. Resimli indir işaretlenirse her ürünün yanına görsel ve stok adedi eklenir.
| Depo | Raf adresi | Kod-beden | EAN | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Listele ile mevcut stoğu getirin. | ||||
Tarih bazlı stok
Seçilen günün sonundaki raf stoğu (hareketlerden geriye hesaplanır). Raf adresleriyle listelenir ve indirilir. Resimli indir işaretlenirse her ürünün yanına görsel ve stok adedi eklenir.
| Depo | Raf adresi | Kod-beden | EAN | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Tarih seçip Göster’e basın. | ||||
Raf özeti indir
Sadece Raf adresi, raftaki adet ve ürün kategorisi (ürün kodu yok).
| Depo | Raf adresi | Adet | Kategori |
|---|---|---|---|
| Listele ile raf özetini getirin. | |||
Depolar
Google Sheet stok
Toplama’da görünen Sheet stoğu Google Sheet’ten gelir. Bağlantıyı kesince bu stok uygulamada sıfırlanır; raflara okuttuğunuz (Giriş) stok silinmez.
—
Raf etiketleri (parametreler)
Her rafa birden fazla etiket verebilirsiniz (Müşteri, Sorunlu, Outlet, Hayır…). Toplama’da checkbox ile uysun / uymasın filtreleri uygulanır.
Raflar —
—
Etiketler (çoklu seçim)
| Adres | Ad | Bölge | Sıra | Barkod | Etiketler | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depo seçin veya raf ekleyin. | ||||||
Sevk Okut
Sevk Listesi
Koli Sil
Çeki Listesi
Sipariş seç — sevk başlat
Beklenen adet = sipariş + depo çekimi.
Önce Koli 1 barkodunu okutun (örn. KOLI001), sonra ürün.
| Tarih | Sipariş | Firma | Durum | Koli | Sevk | Bekl. | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Koli Sil / Düzelt
Yanlış veya fazla okutulan kapalı kolileri silebilirsiniz.
Silinen kolinin tüm ürün adetleri sevk toplamından geri alınır.
Aktif (açık) koli için Sevk Okut ekranındaki Baştan Başlat / Sil butonlarını kullanın.
| Koli No | Barkod | Durum | Ürün Adet | Kapanma | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Oturum seçin | |||||
Çeki listesi için tamamlanan bir sevk seçin.
Sipariş zemin
Sipariş Toplu
Koli Etiketi
Resimli Koli etiketi
Raf Etiketi
Dosya Yükle
Tekil Ara
Tur
— Tur —
Sipariş seçin — her tur için toplam adet gösterilir.
Sevk modülünde okutulacak koli barkod etiketleri. Barkod değeri Code39 formatında KOLI001, KOLI002… şeklindedir. Üstte sipariş adı, ortada koli no, altta barkod basılır.
—
Okutulmuş koli içeriği: görsel, kod-beden ve EAN13 barkod. Her A5’e 24 adet (6×4). Yazdırınca bir A4’e iki A5 basılır.
—
Depo rafları için Code39 etiket. Basılan barkod depo_raflar.barkod ile aynıdır;
Depo → Giriş / Sayım’da okutulunca ürün o rafa yazılır. Barkodu boş raflarda otomatik adres atanır.
| Adres | Ad | Bölge | Sıra | Barkod (Code39) | Özellik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depo seçin. | ||||||
Excel dosyasında Kod, Size ve Adet sütunları olmalı. Her satır için belirtilen adet kadar kutu etiketi basılır.
Tüm Ürünler
Pasif Ürünler
EAN Listesi
Özellikler
Kategori
Tasarım
Yeni Ürün Ekle
🔲 Barkod Oluştur
Shopify EAN
TUM_EAN
Tüm Ürünler
—
0
1 / 1
| Ürün Kodu | Fotoğraf | Ürün Bilgisi | Marka | Kategori | Kayıt Tarihi | Güncelleme | Pasif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||||||
EAN Listesi — Kütük dosya
Şirketin EAN kütüğü — yeni ürün yüklemelerinde buradaki boş EAN’lar kullanılır. İlk kurulum: Excel/CSV yükleyin. TUM_EAN’dan senkronize yalnızca kütükte olmayan yeni EAN’ları ekler (EAN + KOD-BEDEN). Mevcut kütük kayıtları değişmez; silmek için aşağıdaki silme seçeneğini işaretleyin.
—
Kütük kayıt
—
TUM_EAN
📊
Excel veya CSV sürükleyin
EAN · PRODUCT CODE / Ürün Kodu · Deri cinsi
Kayıtlı EAN listesi
| EAN | KOD-BEDEN | Deri cinsi |
|---|---|---|
| Sekmeye geçince yüklenir… | ||
Özellikler
Kategori eklerken / düzenlerken kullanılacak Deri cinsi, Beden aralığı, Marka, Taban kodu, Ürün özellikleri ve Üretim grubu değerlerini burada kaydedin. Kategori formunda açılır menüden seçilir.
Deri cinsi
Beden aralığı
Marka
Taban kodu
Ürün özellikleri
Üretim grubu
Deri cinsi
| Değer | Aktif | |
|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||
Kategori listesi
Her kategori adı bir kez kayıtlıdır (TUM_EAN Kategori sütunundan). TUM_EAN’dan çek ile: deri, ürün özellikleri (ürün cinsi), beden aralığı TabanveBeden’de tire (-) sonrası bedenlerden kategori bazında en küçük–en büyük (örn. 35-42). Marka TUM_EAN Marka sütunundan (kategoriye göre en sık); maliyet ve üretim grubu elle düzenlenir. Elle eklenen kategoriler TUM_EAN’da olmasa bile silinmez; listede kalır.
—
Kategori
| Kategori | Deri cinsi | Taban kodu | Marka | Ürün özellikleri | Beden aralığı | Üretim Grubu | Maliyet | Yeni Sezon | Arkalık | Ark.2 | K.Muaf | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekmeye geçince yüklenir… | ||||||||||||
Admin, Yeni Sezon işaretli modellere 3 açı mockup ve Google Drive kalıp linki yükler.
Aynı işlem Yeni Koleksiyon → Modeller ve Kalıplar sekmesinden de yapılabilir.
Sekmeye geçince yüklenir…
Yeni Ürün Ekle
Kütükteki boş EAN’ları kullanarak TUM_EAN’a yeni ürün kaydı oluşturun. Önce EAN Listesi ve Kategori verilerinin hazır olması gerekir.
—
Boş EAN
Ürün bilgileri
Ürün Kodu & Beden → EAN13 Barkod
EAN yalnızca TUM_EAN tablosundan doğrulanır — Shopify veya başka kaynak kullanılmaz.
Shopify EAN Listesi
Shopify mağazasından EAN / kod / beden → Supabase shopify_ean_liste. Kutu Etiketi bu tablodan okur.
—
Shopify kayıt
TUM_EAN — Mevcut Kayıt
—
Kayıt
TUM_EAN — Arama
Barkod (EAN), ürün kodu, kod-beden veya beden numarası ile arayın.
| EAN | Ürün kodu | Kod-beden | Beden | Deri | Kategori | Marka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramak için yukarıya EAN, kod veya beden yazın. | ||||||
TUM_EAN — Google Sheet
Barcode List for TS — Barcode sayfası: ürün kodu · kod-beden · barkod (EAN). Sistemdeki EAN’larla karşılaştırılır; olmayanlar aşağıda listelenir, sonra yüklenir.
TUM_EAN — CSV Yükle
Google Sheet’ten indirdiyseniz: Dosya → İndir → CSV (veya yukarıdaki Sheet’ten çek).
Beklenen başlıklar: EAN / URUN KODU / KOD-BEDEN … veya Product Code / Sub Code / Barcode.
📄
CSV dosyasını sürükleyin
EAN · URUN KODU · KOD-BEDEN · BEDEN · DERI CINSI · KATEGORI · MARKA · URUN CINSI · TABAN KODU · TABANVEBEDEN
Cari
Fatura
Kasa
Banka
Gelir-Gider
Maliyet
Fiyat Listeleri
Haftalık Ödeme
Malzemeler
Reçete
Sabit Gider
Satış Fiyatı
Dönem Kar-Zarar
Kur
Uyarılar
Günlük
Frankfurter günlük kur (EUR baz)
Sistem ana birimi EUR. TL/USD girişler kayıt anında EUR’ya çevrilir.
| Para | 1 EUR = | 1 birim → EUR | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||
Malzeme kartı (fiyat merkezi)
Birim fiyat değişince bu malzemeyi kullanan tüm kategorilerin maliyeti otomatik güncellenir.
EUR önizleme: —
Malzeme listesi
| Ad | Tip | Birim | Fiyat (EUR) | Giriş | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Kategori reçetesi
İlk kayıtta seçilenlere aynı kalemler kopyalanır; sonra bağımsız düzenlenebilir.
Kalemler
Birim mal maliyeti: —
Kategori maliyet listesi
| Kategori | Birim mal (EUR) | Durum | |
|---|---|---|---|
| — | |||
Kategori satış fiyatı & hedef marj
—
| Kategori | Satış (EUR) | Hedef marj % | Min. satış* | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
* Min. satış = mal maliyet × (1 + hedef marj %)
Sabit gider kalemi
| Kalem | Durum | |
|---|---|---|
| — | ||
Dönem tutarı
| Kalem | Dönem | Tutar (EUR) | |
|---|---|---|---|
| — | |||
Dönem analizi (sevk adedi)
Ürün / kategori özeti
| Kod | Kategori | Sevk | Mal €/çift | Sabit pay € | Maliyet € | Satış € | Kar € | Toplam kar € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönem seçip Hesapla’ya basın | |||||||||
Firma karlılık sıralaması
| # | Firma | Sevk | Gelir € | Maliyet € | Kar € |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Sipariş karlılık sıralaması
| # | Sipariş | Firma | Tip | Sevk | Kar € |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
Eksik veri & marj uyarıları
Yükleniyor…
Maliyet değişim günlüğü
| Zaman | Tür | Özet | Kullanıcı |
|---|---|---|---|
| — | |||
Kategori fiyatları
Beden farkı
Ürün fiyatı
Toplu / Excel
İskonto · Navlun · İade
1. Müşteri
2. Listeler
Her müşterinin bir Ana listesi vardır. Diğerleri Ana’dan marj / fark ile üretilir.
Ana’dan yeni fiyat listesi
Kategori fiyatları: Ana fiyat × (1 + marj/100) + sabit fark
Soldan müşteri seçin. Yoksa Ana fiyat listesi oluşturun; sonra Ana’dan diğer listeleri üretin.
Özet
Yeni tedarikçi
Cari özet
Müşteri satırları Firmalar’daki müşteri kayıtlarıdır (sipariş müşterisi). Tedarikçi / çalışan carileri seçili şirkete bağlıdır. Bakiye yalnızca bu şirketin hareketlerinden gelir.
| Firma / Cari | Tip | Pazar | Vade | IBAN | Borç | Alacak | Bakiye | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
Yeni tedarikçi cari (mal alımı)
Sipariş müşterilerinden ayrı: yalnızca malzeme/tedarik için cari kart.
Sipariş ve Fiyat Listeleri’nde görünmez; Kasa/Banka’da seçilir.
Aynı kayıt tablosu firmalar — tip = tedarikçi.
Yeni fatura
Faturalar
PO şablonu
Yeni fatura
Müşteri + sipariş seçin. Diğer açık siparişlerden kalem ekleyebilirsiniz; faturalı satırlar listelenmez.
1 Müşteri ve sipariş
Tarih, vade, PO no
2 Satırları kontrol et
Sipariş seçin — kalemler ve fiyatlar otomatik yüklenir.
Diğer açık siparişler
Sipariş numarasını tıklayın — o siparişin ürünleri seçilir. Gerekirse satırları tek tek değiştirin.
Henüz yüklenmedi
| — |
3 Taslak fatura
| Sipariş | Kod | Kategori | Beden | Adet | Birim | İsk.% | Satır | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henüz kalem yok — 2. adımda «Faturaya al» veya diğer siparişlerden ekleyin | ||||||||
Manuel kalem ekle
—
Faturalar
| No | Tarih | Müşteri | PO | Durum | Toplam | PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Müşteri PO şablonu
Seçili müşteri için Purchase Order baskı şablonu. Logo SQL: supabase_mh_po_sablon_logo.sql
Hareket gir
Hareketler
Kasa bakiyesi
—
Giriş
—
Çıkış
—
Dönem net
—
Kasada olması gereken
—
Kasa hareketi
Önce kasa, tarih ve yön seçin. Satırlara tutar, kalem, cari ve açıklama girin; Kaydet dolu satırların hepsini yazar. Maliyete yansıyan kalemde malzeme + miktar zorunludur.
Kasa, tarih ve yön seçilince satırlar açılır.
| Tutar | Para birimi | Gelir / Gider | Cari | Açıklama | Malzeme | Miktar | Birim |
|---|
Kasa hareketleri
| Tarih | Yön | Tutar | Kalem | Cari | Açıklama | Maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
Hesaplar
Hareket gir (Elle)
Virman → Kasa
Hareket Gir (Dosya ile)
Hareketler
Banka Hesap Bakiyesi
—
Giriş
—
Çıkış
—
Dönem net
—
Bankada olması gereken
—
Bu şirketin banka hesapları
Hesap ekleme, değiştirme ve silme Ayarlar → Bankalar Ekle sekmesindedir. Burada yalnızca seçili şirketin aktif hesapları listelenir.
Banka hareketi
Banka → Kasa virman
Bankadan çekilen nakit tek işlemde kaydedilir: banka bakiyesi düşer, kasa bakiyesi artar (kasa girişi, kalem: Banka virmanı). İşletme geliri değildir; sadece hesaplar arası aktarım. Mevcut bir çekimi aktarmak için Hareketler satırındaki Kasaya virman butonunu kullanın.
Banka ekstresi (PDF)
PDF ekstre yükleyin. Banka formatını seçin (veya Otomatik). Vakıfbank: işlem no · Kuveyt Türk: tarih + referans kodu ile tekilleştirilir. Karşı taraf cari ile eşleştirilir; onayınızla işlenir. Komisyon / masraf satırlarına Banka masraf komisyon gideri kalemi önerilir — cari gerekmez. Para çekme satırlarını Virman işaretleyip kasa seçin — cariye yazılmaz, kasaya giriş oluşur.
Yüklenen dosyalar
Dosyanın tamamını veya aşağıdaki tabloda işlem işlem silebilirsiniz. Onaylı satır silinince bağlı banka / cari hareketi (ve varsa kasa virmanı) da geri alınır.
| Tarih | Dosya | Satır | Yeni | Mükerrer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henüz yükleme yok | |||||
Satır inceleme / cari eşleştirme
Giriş → cari alacak · Çıkış → cari borç. Gelir/gider kalem seçilirse cari olmadan da kaydedilir (masraf, komisyon, maaş vb.). Eşleşme: 1. kelime %100, 2–3. kelime ≥%70, sonrası daha düşük. Bir satırda cari seçince aynı karşı taraf adına sahip tüm satırlar ve sonraki yüklemeler bağlanır. ATM / nakit çekimler otomatik virman önerilir; kasa seçip kasaya aktar ile kaydedin (cari gerekmez).
| Tarih | Saat | İşlem no | Tutar | İşlem adı | Amaç / açıklama | Karşı taraf | Cari eşleşme | Kalem | Virman / Kasa | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDF yükleyin veya bekleyenleri getirin | ||||||||||||
Kayıtlı karşı banka hesapları
Ekstrelerden öğrenilen karşı taraf hesapları. Checkbox yalnızca seçer; cari açmak için satırdaki HESAP AÇ veya üstteki Seçilenlere HESAP AÇ butonunu kullanın.
| Seç | HESAP AÇ | Ad | Banka | IBAN | Bağlı cari | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Hareketler
| Tarih | Yön | Tutar | Kalem | Eşleşti | Açıklama | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Özet
Kalem listesi
Şirket gelir ve giderleri
Kasa + banka hareketleri · kalem bazında
Gelir
—
Gider
—
Net
—
Gelir kalemleri
| Kalem | Kasa | Banka | Toplam |
|---|---|---|---|
| — | |||
Gider kalemleri
Banka komisyon / masraf satırları Banka masraf komisyon gideri kaleminde toplanır.
| Kalem | Kasa | Banka | Toplam |
|---|---|---|---|
| — | |||
Yeni kalem
Kasa ve banka hareketlerinde seçilir. Ekstre komisyon/masraf satırlarına Banka masraf komisyon gideri otomatik önerilir.
Kayıtlı kalemler
| Tip | Ad | Durum | |
|---|---|---|---|
| — | |||
Planlanan ödeme
—
Planlanan Kalan
—
Gerçekleşen
—
KALAN
—
Cari kart
Tüm alanlar isteğe bağlı bırakılabilir; ad zorunludur.
Fatura silinsin mi?
—
Toplam
—
Aktif
—
Admin
—
Kullanıcı
—
Müşteri
Kayıtlı Kullanıcılar
Yeni Kullanıcı
Firmalar
Şirketlerimiz
Bankalar Ekle
Google Sheets
Yedekler
İş Rolleri
Makinalar
| Kullanıcı | Ad Soyad | Rol | Firma | Menüler | Kayıt | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||||
Yeni Kullanıcı Ekle
Kullanıcı adı en az 2 karakter; şifre en az 6 karakter olmalıdır. Admin rolü tüm menülere otomatik erişir.
Kutu Etiketi seçildiğinde alt bölümleri (sipariş toplu, dosya yükle, tekil) ayrı ayrı işaretleyebilirsiniz.
Müşteri rolünde mutlaka bir firma bağlayın; menü yetkilerini aşağıdan seçebilirsiniz (varsayılan: Sipariş Girişi).
Menü ve alt bölüm yetkileri
·
Yeni Firma / Cari Ekle
Kısa kod sipariş adında kullanılır — örn. FHP → FHP_24_05_2026.
Cari tipi müşteri/tedarikçi ayrımı içindir (Muhasebe).
Kayıtlı Firmalar (Cari)
| Firma | Kısa kod | Cari | Pazar | Sipariş | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||||
Yeni şirket
Bize ait şirketler (Lucca, Nego, Lucca Global vb.). Muhasebe şirket seçicisi ve
fatura / PO satıcı blokları bu kayıtlardan okunur. Firmalar sekmesi müşteri/cari içindir.
Kayıtlı şirketlerimiz
| Kod | Ünvan | Seri | Vergi / iletişim | YD | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||||
Yeni banka hesabı
Hesaplar şirkete bağlanır (Lucca, Nego, Lucca Global vb.).
Muhasebe → Banka hareket ve ekstre bu listedeki aktif hesapları kullanır.
Kayıtlı banka hesapları
| Şirket | Banka | IBAN | Para | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||
Google Sheets kaynakları
Stok, EAN ve görsel için kullanılan Google Sheet / Apps Script adreslerini buraya yapıştırın.
Kayıt
goby_sheet_ayar tablosuna yazılır; boş bırakırsanız .env varsayılanı kullanılır.
Sheet’in «Bağlantısı olan herkes görüntüleyebilir» olması gerekir (CSV okuma).
Sekme / kod ayarları
Veri yedeği
Supabase’deki sipariş, kadraj, kategori, EAN ve ilgili tabloları bu sunucuya JSON olarak indirir
(
storage/backups). Çöp kutusundaki siparişler de dahildir.
Bu bir anlık kopyadır; geri yükleme elle (zip içindeki JSON → Supabase) yapılır.
Google Sheets kaynakları ayrıca Kullanıcılar → Google Sheets’te durur.
Yükleniyor…
Rol tanımları
Yeni iş rolleri burada tanımlanır (ör. paketleme operatörü). Baskı formuna bağlamak için
Form alanı seçin; boş bırakılırsa sadece operatör listesinde kullanılır.
| Kod | Ad | Form alanı | Sıra | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | |||||
Operatörler
Kadraj / baskı kayıtlarında seçilecek kişiler. Rol, yukarıdaki tanımlardan seçilir.
| Ad | Rol | Durum | Not | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||
Yeni makina
Her makinaya bir veya daha fazla deri cinsi bağlayın.
İleride kadraj kayıtlarında deriye göre makina otomatik önerilecek.
TUM_EAN deri listesi yükleniyor…
Kayıtlı makinalar
| Makina | Deri cinsleri | Durum | Not | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Yükleniyor… | ||||